1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-3321-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS REPOSICION BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057472-24-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7490 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días plazo establecido para el sector salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201 Comuna Maipú Impuesto 16416 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados 36 Unidad 7001451 SUT. POLIESTER 2/0 (2) 1/2CIRC.17MM75CM C0026906 PREMICRON 20 2HR17 36X90CM VERDE REEMPLAZADO X C2 CAJA X 36 UN. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400

Total Neto	$ 86.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.416
TOTAL OC	$ 102.816