1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-3543-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Contrato Mant. de Equipos Médicos cuota 10/24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 782174-97-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Logistica y Abastecimiento Razón Social Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9962 Usuario SIGFE Francisco Javier Diaz Araya Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido para el sector salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201 Comuna Maipú Impuesto 183140,05 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andover Alianza Médica S. A. Razón Social ANDOVER ALIANZA MEDICA S A R.U.T. 96.625.550-1 Sucursal Andover Alianza Médica S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Cuota 10/24 Servicio de mantenimiento de Ecotomografos Doppler Multipropósito, marca Philips. Cuota 10/24 Servicio de mantenimiento de Ecotomografos Doppler Multipropósito, marca Philips. $ 963.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 963.895 $ 963.895

Total Neto	$ 963.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.140
TOTAL OC	$ 1.147.035