1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-3556-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9605 Usuario SIGFE Francisco Javier Diaz Araya Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201 Comuna Maipú Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVE Razón Social VISION ESTRATEGICA CAPACITACION SPA R.U.T. 76.328.263-5 Sucursal OVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 20   (1247017 )CURSO DE SALUD - CURSO DE URGENCIA Y ATENCIÓN PREHOSPITALARIA VALOR/PERSONA 1273031 (1247017) CURSO DE SALUD - CURSO DE URGENCIA Y ATENCIÓN PREHOSPITALARIA VALOR/PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 64.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294.120 $ 1.294.120

Total Neto	$ 1.294.120
Descuento	$ 194.118
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.100.002

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por CURSOS DE CAPACITACIÓN