1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-3680-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Clínicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057472-57-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6980 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido para el sector salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201 Comuna Maipú Impuesto 60199,6 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142705 Correas o corchetes, para sacos de drenaje urinario 40 Unidad 7002144 HOJA PARA DERMATOMO ESTERIL: Hoja dermatomo compatible con equipo dermatomo ACCULAN 3Ti de Braun disponible en el Hospital GB228R LAMINAS P DERMATOMO P DERMATOM D WAGNER CAJA X 10 UN. $ 7.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.840 $ 316.840

Total Neto	$ 316.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.200
TOTAL OC	$ 377.040