1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-3936-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación Armario Omnicell Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 782174-14-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11210 Usuario SIGFE Francisco Javier Diaz Araya Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según los plazos establecidos para el sector salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201 Comuna Maipú Impuesto 6603,45 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA ARMARIO OMNICELL SEGÚN COTIZACIÓN N°618898-1 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CAMBIO DE REPUESTO ARMARIO OMNICELL MANO DE OBRA CUENTA CON CONVENIO DE MANTENCIÓN CÓDIGO 71-1300 REPTO. OMNICELL OVERLAY, ELASTOMERIC, USB KB, LO PROFIL $ 34.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.755 $ 34.755

Total Neto	$ 34.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.603
TOTAL OC	$ 41.358