1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-4873-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057472-11-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8834 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días de acuerdo a lo establecido para el sector salud Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación AV. Rinconada 1201 Comuna Maipú Impuesto 3009,6 Dirección de Envío de la Factura AV. Rinconada 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o produ 24 Unidad no definida 7001456 SUTURA LINO 1 S/A CIRLIN010 LINO MULTIEMPAQUE 1 SIN AGUJA 10x75cm. CAJA X 24 UNIDADES, MARCA TAGUM $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840

Total Neto	$ 15.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.010
TOTAL OC	$ 18.850