1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-5080-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Contrato Mant. Equipos Neonatología 17/24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 782174-13-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 28 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación AV. Rinconada 1201 Comuna Maipú Impuesto 278353,61 Dirección de Envío de la Factura AV. Rinconada 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVequip: Servicio Técnico Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Sucursal PVequip: Servicio Técnico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Contrato mantenimiento preventivo y correctivo para Equipos Neonatología cuota 17/24 Contrato mantenimiento preventivo y correctivo para Equipos Neonatología cuota 17/24 $ 1.465.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.465.019 $ 1.465.019

Total Neto	$ 1.465.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.354
TOTAL OC	$ 1.743.373