1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-5888-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057472-54-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4131 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación AV. Rinconada 1201 Comuna Maipú Impuesto 126874,4 Dirección de Envío de la Factura AV. Rinconada 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Arawak Spa Razón Social COMERCIAL ARAWAK SPA R.U.T. 77.711.043-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Arawak Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122105 Clips para carpetas o abrazaderas 400 Caja 9000421 ACCO CLIP PLASTICO CAJA X 50 UN 9000421 ACCO CLIP PLASTICO X 50 UN $ 1.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.200 $ 429.200 60123601 Pegamento de purpurina 40 Tubo 90003989 ADHESIVO AGOREX TUBO X 120 CC 9000398 ADHESIVO AGOREX 120CC $ 5.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.560 $ 238.560

Total Neto	$ 667.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.874
TOTAL OC	$ 794.634