1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-6313-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Traumatología Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057472-79-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10984 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido para el sector salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201 Comuna Maipú Impuesto 74670 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOMET CHILE S A Razón Social BIOMET CHILE S A R.U.T. 96.863.710-k Sucursal BIOMET CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295104 Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o acc 3 Unidad AGUJA KIRSHNER AGUJA KIRSHNER $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 42295104 Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o acc 1 Unidad PLACA DISTAL PLACA DISTAL $ 233.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.000 $ 233.000 42295104 Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o acc 7 Unidad TORNILLO NO BLOQUEADO TORNILLO NO BLOQUEADO $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000

Total Neto	$ 393.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.670
TOTAL OC	$ 467.670