1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-6474-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057472-11-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201, Maipú 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11147 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días de acuerdo a lo establecido par el sector salud Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación AV. Rinconada 1201 Comuna Maipú Impuesto 62853,52 Dirección de Envío de la Factura AV. Rinconada 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johnson & Johnson Medical Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A R.U.T. 93.745.000-1 Sucursal Johnson & Johnson Medical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181707 Electrodos neonatales de cinta o anillo de electro 4 Unidad no definida 7001076 CARGA GRAP LINEAL 75-80 TJDO NORMAL AZUL TCR75 RECARGA DE 75MM TEJIDO NORMAL (AZUL) UNIDAD $ 82.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.808 $ 330.808

Total Neto	$ 330.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.854
TOTAL OC	$ 393.662