1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-7040-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057472-24-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12161 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LO ESTABLECIDO PARA EL SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada 1201, Maipu Santiago Comuna Maipú Impuesto 163950,24 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1201, Maipu Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johnson & Johnson Medical Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A R.U.T. 93.745.000-1 Sucursal Johnson & Johnson Medical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o produ 48 Unidad 7000206 SUTURA TRAUMA CALIBRE 1 CTX (STRATAFIX) SXPP1A400 SUTURA STRATAFIX DISPOSITIVO DE CONTROL DE TEJIDO SIN NUDOS, UNIDIRECCIONAL. SIMÉTRICO CON PDS PLUS. 45 CM. CAJA 12 UNIDADES. CAJA X 12 UDS. COTIZADO POR UNIDAD, VENTA SOLO POR CAJA. $ 17.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.896 $ 862.896

Total Neto	$ 862.896
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 163.950
TOTAL OC	$ 1.026.846