1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-8194-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057472-126-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057472-126-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada N°1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13881 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra recepción conforme de factura, de acuerdo a las disposiciones establecidas en circular N° 34 del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201 Comuna Maipú Impuesto 31673 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kapital SA Razón Social KAPITALBOX SPA R.U.T. 76.618.874-5 Sucursal Kapital SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131603 Bodegaje de muebles o mobiliario 1 Unidad no definida ARRIENDO DE BODEGA DE 20 MTS ARRIENDO DE BODEGA DE 20 MTS $ 166.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.700 $ 166.700

Total Neto	$ 166.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.673
TOTAL OC	$ 198.373