1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-889-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MC Omnicell serie 90314 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 782174-14-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2276 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO ESTIPULADO PARA EL SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación AV. Rinconada 1201 Comuna Maipú Impuesto 241059,46 Dirección de Envío de la Factura AV. Rinconada 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA OMNICELL serie 90314 COTIZACIÓN N°656249 - 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA OMNICELL serie 90314 COTIZACIÓN N°656249 - 1 $ 1.268.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.268.734 $ 1.268.734

Total Neto	$ 1.268.734
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.059
TOTAL OC	$ 1.509.793