Orden de Compra. Nº1057472-9331-SE24 "INSUMOS CLINICOS OCTUBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-9331-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS OCTUBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-165-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada N°1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15063
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada 1201, Maipu Santiago
Comuna Maipú
Impuesto 69578
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1201, Maipu Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER S.A
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general500Unidad no definida7000415 APOSITO GASA TEJIDA-ALGODON40X40 ESTERIL Apósito de gasa tejida 40x 40, gasa natural hidrofílica 100% algodón, absorbente, estéril. AAAP4040 APOSITO GASA + ALGOD.EST.40X40 BOLSA X 10 UNIDADES, PRECIO OFERTADO POR UNIDAD $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general800Unidad no definida7000412 APOSITO GASA TEJIDA-ALGODON 10X20 ESTERIL Apósito de gasa tejida 10 x 20, gasa natural hidrofílica 100% algodón, absorbente, estéril. AAAP1020 APOSITO GASA + ALGOD.EST. 10X20 BOLSAX10 UNIDADES, PRECIO OFERTADO POR UNIDAD $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200
Total Neto $ 366.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.578
TOTAL OC $ 435.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.