1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-9403-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057472-40-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16018 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LO ESTABLECIDO PARA EL SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201 Comuna Maipú Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUDGOLD Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES RUDGOLD LTDA. R.U.T. 76.188.286-4 Sucursal RUDGOLD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143502 Dispositivos de irrigación nasal o accesorios 10 Unidad no definida 7000476 7000476 FERULA NASAL TERMOPLASTICA MEDIUM: Férula termoplástica. Talla M. Moldeable. Con adhesivo. Envase individual. FERULA NASAL TERMOPLASTICA, TIPO DENVER, TAMAÑO SM. CAJA X 10. ORIGEN USA. DESPACHO MINIMO 20 UN. DESPACHO 24RS. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500