1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-9481-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Traumatología Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057472-23-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16233 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazo para el sector de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación AV. Rinconada 1201 Comuna Maipú Impuesto 30944,16 Dirección de Envío de la Factura AV. Rinconada 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLP Chile Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS CLP S R.U.T. 76.102.788-3 Sucursal CLP Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295104 Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o acc 2 Unidad AGUA GUIA AGUA GUIA $ 14.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.170 $ 29.170 42295104 Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o acc 1 Unidad TORNILLO SIN CABEZA TORNILLO SIN CABEZA $ 133.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.694 $ 133.694

Total Neto	$ 162.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.944
TOTAL OC	$ 193.808