Orden de Compra. Nº1057472-9695-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057472-90-LQ21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-9695-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057472-90-LQ21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-90-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada N°1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16336
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra recepción conforme de factura, de acuerdo a las disposiciones establecidas en circular N° 34 del Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna Maipú
Impuesto 391210
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FARMALATINA LTDA.
Razón Social FARMALATINA LTDA
R.U.T. 79.728.570-6
Sucursal FARMALATINA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos3UnidadDeteccion de Legionella pneumophilaIMMUVIEW S. PNEUMONIAE LEGIONELLA URINARY Ag 22 TESTS: 330000 + IVA $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos3UnidadDeteccion de Streptococcus pneumoniaeIMMUVIEW S. PNEUMONIAE LEGIONELLA URINARY Ag 22 TESTS: 330000 + IVA $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos2UnidadKit Test rápido rotavirus y adenovirus en deposiciónTEST RAPIDO ROTAADENOVIRUS AG 25 TESTS: 39500 + IVA $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
Total Neto $ 2.059.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 391.210
TOTAL OC $ 2.450.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.