1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-103-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2021 Nombre de la Orden de Compra HABILITACIÓN BASE CERRO NAVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 174 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.125 para el Sector Público 2019, partida 16, glosa 2 letra e, establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación Nueva Bueras 176, Santiago. Comuna Alhué Impuesto 4302857,42 Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernan Felipe Razón Social Bononato y Pereira Inversiones Limitada. R.U.T. 76.579.894-9 Sucursal Hernan Felipe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global HABILITACIÓN DE TECHUMBRE Y RADIER BASE CERRO NAVIA HABILITACIÓN DE TECHUMBRE Y RADIER BASE CERRO NAVIA $ 22.646.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.646.618 $ 22.646.618

Total Neto	$ 22.646.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.302.857
TOTAL OC	$ 26.949.475