1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-135-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Colchones Base 11/20. COT 1057473-50-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación Nueva Bueras 176, Santiago. Comuna Santiago Impuesto 142956,19 Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL KAFA Razón Social KATHERINE LORENA ZAMORANO LOPEZ R.U.T. 15.888.842-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL KAFA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101508 Colchones o sets de cama 13 Unidad Especificaciones técnicas Colchones: Colchón Resortes 190x90x22 o 1 plaza Material del tapiz tela acolchada, antialérgica Nivel de firmeza intermedio-alto   $ 57.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.401 $ 752.401

Total Neto	$ 752.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.956
TOTAL OC	$ 895.357