1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-151-CM23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2023 Nombre de la Orden de Compra LINTERNA ENERGIZER HARDCASE RECARGABLE HIBRIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 251 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación Nueva Bueras 176, Santiago. Comuna Santiago Centro Impuesto 165497,6 Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA O HIGGINS Razón Social FERRETERIA O HIGGINS R.U.T. 81.756.300-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA O HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 LINTERNA ENERGIZER HARDCASE RECARGABLE HIBRIDA UNIDAD 20   (1586723) LINTERNA ENERGIZER HARDCASE RECARGABLE HIBRIDA UNIDAD (1586723) LINTERNA ENERGIZER HARDCASE RECARGABLE HIBRIDA UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Avda. Portugal 125, ingresar por Diagonal Paraguay 328 $ 43.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 871.040 $ 871.040

Total Neto	$ 871.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 165.498
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.036.539