1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-155-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2022 Nombre de la Orden de Compra OBRAS MENORES LIC.1057473-2-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057473-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 294 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: Ley de Presupuesto N°21.289 para el Sector Público 2021, partida 16, glosa 02 letra e, establece un plazo de 45 días para los SS Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación Nueva Bueras 176, Santiago. Comuna Santiago Impuesto 47595 Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ENRIQUE Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO QUIROGA CRUZ EI R.U.T. 76.254.701-5 Sucursal PATRICIO ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global PREFACTURA PERIODO MAYO 2022, IDENTIF. BASE 33-35 PRESUPUESTO #86 PREFACTURA PERIODO MAYO 2022, IDENTIF. BASE 33-35 PRESUPUESTO #86 $ 250.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.500 $ 250.500

Total Neto	$ 250.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.595
TOTAL OC	$ 298.095