1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-244-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FARMACIA DICIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.125 para el Sector Público 2019, partida 16, glosa 2 letra e), establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación nueva bueras 176 Comuna Santiago Centro Impuesto 42454 Dirección de Envío de la Factura nueva bueras 176 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mega Market Razón Social IMPORTADORA MEGA MARKET SPA R.U.T. 76.426.458-4 Sucursal Mega Market Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291610 2239-16-LR15 Planas quirúrgicas 400   (1522615 )PLANA QUIRÚRGICA SURGICALL CUBRE CAMILLA 80X220CM UNIDAD 1524616 (1522615) PLANA QUIRÚRGICA SURGICALL CUBRE CAMILLA 80X220CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.200 $ 235.200

Total Neto	$ 235.200
Descuento	$ 11.760
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.454
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 265.894