1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-251-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Vigilancia Mayo 2023 1057473-6-LQ23 OCRF-0015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057473-6-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 392 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación NUEVA BUERAS 176, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 645762,88 Dirección de Envío de la Factura NUEVA BUERAS 176, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prodest S.A. - Casa Matriz Razón Social PRODEST S.A. R.U.T. 96.708.790-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Prodest S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Global Contratación del servicio de vigilancia por el mes de Mayo 2023 Dependencias del Samu Metropolitano Contratación del servicio de vigilancia por el mes de Mayo 2023 Dependencias del Samu Metropolitano $ 3.398.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.398.752 $ 3.398.752

Total Neto	$ 3.398.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 645.763
TOTAL OC	$ 4.044.515