1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-252-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 957008-7-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 957008-7-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU METROPOLITANO Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva Bueras N°176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1173 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.125 para el Sector Público 2019, partida 16, glosa 2 letra e, establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.dipres.gob.cl597w3-multipropertyvalues-15199-24532.html Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación nueva bueras 176 Comuna Santiago Centro Impuesto 286966,5 Dirección de Envío de la Factura nueva bueras 176 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOMEDICA INGENIERIA Razón Social BIOMEDICA INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.011.347-6 Sucursal BIOMEDICA INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272209 Circuito de respiración o ventilador 1 Global MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARCA NEWPORT LÍNEA 1 (Diciembre 2019) MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARCA NEWPORT LÍNEA 1 (Diciembre 2019) $ 1.510.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510.350 $ 1.510.350

Total Neto	$ 1.510.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.966
TOTAL OC	$ 1.797.316