1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-258-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantencion correctiva ambulancias 1057473-7-LQ22- Junio 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057473-12-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 402 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación NUEVA BUERAS 176, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 5579110,22 Dirección de Envío de la Factura NUEVA BUERAS 176, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Freddy San Martin Razón Social FREDDY EDUARDO SAN MARTIN ZAMBRANO R.U.T. 8.046.185-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Freddy San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Servicio de mantención correctiva y repuestos para vehículos ambulancias marca Mercedes Benz. Junio 2033 Servicio de mantención correctiva y repuestos para vehículos ambulancias marca Mercedes Benz. Junio 2033 $ 29.363.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.363.738 $ 29.363.738

Total Neto	$ 29.363.738
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.579.110
TOTAL OC	$ 34.942.848