1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-267-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 40 unidades PARCHE DESFIBRILACION ZOLL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1166 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Recepción de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:30 hrs, en Portugal 125, con acceso por Diagonal Paraguay 328. Deben ser entregados en la bodega SAMU, la cual se encuentra ubicada a un costado del patio de Ambulancias. Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación nueva bueras 176 Comuna Santiago Centro Impuesto 326090 Dirección de Envío de la Factura nueva bueras 176 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PV EQUIP S.A. Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Sucursal PV EQUIP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141808 2239-16-LR15 Electrodos diatérmicos 40   (1299597 )ELECTRODO ZOLL PARCHE ZOLL ADULTO STAT PADZ UNIDAD 1325597 (1299597) ELECTRODO ZOLL PARCHE ZOLL ADULTO STAT PADZ UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 43.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.733.600 $ 1.733.600

Total Neto	$ 1.733.600
Descuento	$ 17.336
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 326.090
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.042.354