1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-271-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ASEO MÓVILES MES DE JUNIO 2022 . Lic 1057473-6-LQ2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057473-6-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 444 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: Ley de Presupuesto N°21.289 para el Sector Público 2021, partida 16, glosa 02 letra e, establece un plazo de 45 días para los SS Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación NUEVA BUERAS 176, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 445360 Dirección de Envío de la Factura NUEVA BUERAS 176, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAFFIE LIMITADA Razón Social SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL SAFFIE LIMITADA R.U.T. 76.376.886-4 Sucursal SAFFIE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Global Servicio de Aseo terminal programado y Desinfección de Móviles SAMU Metropolitano Servicio de Aseo terminal programado y Desinfección de Móviles SAMU Metropolitano $ 2.344.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.344.000 $ 2.344.000

Total Neto	$ 2.344.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.360
TOTAL OC	$ 2.789.360