1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-274-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ELECTRODO 3M RED DOT USO GENERAL 2230 50 UNIDADES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1186 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: Ley de Presupuesto N°21.125 para el Sector Público 2019, partida 16, glosa 2 letra e), establece un plazo de 45 días para los SS. http://www.dipres.gob.cl/597/w3-multipropertyvalues-15 Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación nueva bueras 176 Comuna Santiago Centro Impuesto 114741 Dirección de Envío de la Factura nueva bueras 176 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOFMANN MEDICAL Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIM R.U.T. 76.695.020-5 Sucursal HOFMANN MEDICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141808 2239-16-LR15 Electrodos diatérmicos 100   (1266489 )ELECTRODO 3M RED DOT USO GENERAL 2230 50 UNIDADES 1292589 (1266489) ELECTRODO 3M RED DOT USO GENERAL 2230 50 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.000 $ 610.000

Total Neto	$ 610.000
Descuento	$ 6.100
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.741
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 718.641