1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-30-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2021 Nombre de la Orden de Compra CINTA ANTIDESLIZANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 79 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.125 para el Sector Público 2019, partida 16, glosa 2 letra e), establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación Nueva Bueras 176, Santiago. Comuna Santiago Centro Impuesto 176574,6 Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGB Razón Social CGB R.U.T. 76.096.203-1 Sucursal CGB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 CINTA ANTIDESLIZANTE TAPESTORE AMARILLO/NEGRO 48 MM X 18 M UNIDAD 60   (1634257) CINTA ANTIDESLIZANTE TAPESTORE AMARILLO/NEGRO 48 MM X 18 M UNIDAD (1634257) CINTA ANTIDESLIZANTE TAPESTORE AMARILLO/NEGRO 48 MM X 18 M UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Portugal 125 $ 15.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.340 $ 929.340

Total Neto	$ 929.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.000
IVA  19  %	$ 176.575
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.110.915