1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-341-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2021 Nombre de la Orden de Compra MANT. MERCEDES BENZ -JUNIO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057473-4-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 458 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: Ley de Presupuesto N°21.289 para el Sector Público 2021, partida 16, glosa 02 letra e, establece un plazo de 45 días para los SS Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación Nueva Bueras 176, Santiago. Comuna Santiago Impuesto 3198501,23 Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Freddy San Martin Razón Social FREDDY EDUARDO SAN MARTIN ZAMBRANO R.U.T. 8.046.185-2 Sucursal Freddy San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Servicio de mantención correctiva y repuestos para vehículos ambulancias marca Mercedes Benz. JUNIO 2021 Servicio de mantención correctiva y repuestos para vehículos ambulancias marca Mercedes Benz. JUNIO 2021 $ 16.834.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.834.217 $ 16.834.217

Total Neto	$ 16.834.217
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.198.501
TOTAL OC	$ 20.032.718