1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-386-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Aseo y Desinfección de Móviles. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 459 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.125 para el Sector Público 2019, partida 16, glosa 2 letra e, establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación Nueva Bueras 176, Santiago. Comuna Santiago Centro Impuesto 7825102,88 Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAFFIE LIMITADA Razón Social SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL SAFFIE LIMITADA R.U.T. 76.376.886-4 Sucursal SAFFIE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Global Aseo y Desinfección de Móviles del Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria. Servicio de Aseo y Desinfección de Móviles del SAMU Metropolitano. $ 41.184.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.184.752 $ 41.184.752

Total Neto	$ 41.184.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.825.103
TOTAL OC	$ 49.009.855