1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-449-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Vigilancia Octubre 2022 1057473-2-LQ2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057473-2-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 686 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: Ley de Presupuesto N°21.289 para el Sector Público 2021, partida 16, glosa 02 letra e, establece un plazo de 45 días para los SS Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación NUEVA BUERAS 176, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 3164256,77 Dirección de Envío de la Factura NUEVA BUERAS 176, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prodest S.A. - Casa Matriz Razón Social PRODEST S.A. R.U.T. 96.708.790-4 Sucursal Prodest S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Global Contratación del servicio de vigilancia por el mes de Octubre 2022 Dependencias del Samu Metropolitano Contratación del servicio de vigilancia por el mes de Octubre 2022 Dependencias del Samu Metropolitano $ 16.653.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.653.983 $ 16.653.983

Total Neto	$ 16.653.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.164.257
TOTAL OC	$ 19.818.240