1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-510-SE20 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 13-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Sanitizacion Bases Julio 2020 957008-1-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error monto Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 957008-1-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU METROPOLITANO Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva Bueras N°176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 590 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: Ley de Presupuesto N°21.125 para el Sector Público 2019, partida 16, glosa 2 letra e, establece un plazo de 45 días para los SS. http:www.dipres.gob.cl597w3-multipropertyvalues-15199-24532.html Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación Nueva Bueras 176, Santiago. Comuna Santiago Centro Impuesto 688750 Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abasan C.I.P. Razón Social VICTOR IGNACIO URIBARRI TOBAR R.U.T. 7.230.780-1 Sucursal Abasan C.I.P. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Global Servicio de Sanitizacion COVID 19-Junio 2020 Servicio de Sanitizacion COVID 19-Junio 2020 $ 3.625.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.625.000 $ 3.625.000

Total Neto	$ 3.625.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 688.750
TOTAL OC	$ 4.313.750