1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-560-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN -A/C- 1057473-3-LQ21-OCTUBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057473-3-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Calle nueva Bueras 176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1102 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación Nueva Bueras 176, Santiago. Comuna * Impuesto 359480 Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Aire Spa Razón Social COMERCIAL SERVICIO TECNICO DE AIRES SPA R.U.T. 76.148.249-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Aire Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global MANTENCIÓN CORRECTIVA -A/C- 1057473-3-LQ21-OCTUBRE 2024 MANTENCIÓN CORRECTIVA -A/C- 1057473-3-LQ21-OCTUBRE 2024 $ 1.892.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.892.000 $ 1.892.000

Total Neto	$ 1.892.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.480
TOTAL OC	$ 2.251.480