1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-567-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Aseo Móviles noviembre 2023. Lic. 1057473-6-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057473-6-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 920 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación Nueva Bueras 176, Santiago. Comuna Santiago Impuesto 258590 Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAFFIE LIMITADA Razón Social SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL SAFFIE LIMITADA R.U.T. 76.376.886-4 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAFFIE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Global Servicio de Aseo terminal programado y emergencia. Desinfección de Móviles SAMU Metropolitano Servicio de Aseo terminal programado y emergencia. Desinfección de Móviles SAMU Metropolitano $ 1.361.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361.000 $ 1.361.000

Total Neto	$ 1.361.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.590
TOTAL OC	$ 1.619.590