1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-575-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2024 Nombre de la Orden de Compra LIC 1057473-8-LP23 MANTENCION CORRECTIVA AMBULANCIAS FORD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057473-8-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Calle nueva Bueras 176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1145 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación Nueva Bueras 176, Santiago. Comuna * Impuesto 923123,55 Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automottori Razón Social MARÍA ISABEL HERMAN OSSANDÓN R.U.T. 6.989.602-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Automottori Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Servicio de Mantención Correctiva Integral para Vehículos Ambulancias Ford Mes de noviembre Servicio de Mantención Correctiva Integral para Vehículos Ambulancias Ford mes de noviembre $ 4.858.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.858.545 $ 4.858.545

Total Neto	$ 4.858.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 923.124
TOTAL OC	$ 5.781.669