1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-602-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2024 Nombre de la Orden de Compra CARGA TARJETA ALIMENTACION ENERO - 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Calle nueva Bueras 176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1177 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación NUEVA BUERAS 176, SANTIAGO CENTRO Comuna * Impuesto 4188641,96 Dirección de Envío de la Factura NUEVA BUERAS 176, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 Procedimientos o servicios administrativos 1 Global Recarga Alimentación ENERO 2025 Recarga Alimentación ENERO 2025 $ 23.527.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.527.731 $ 23.527.731

Total Neto	$ 23.527.731
Descuento	$ 1.482.247
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.188.642
TOTAL OC	$ 26.234.126