1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-755-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra aseos móviles Noviembre 2020 "Lic. 1057473-7-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057473-7-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 892 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación Nueva Bueras 176, Santiago. Comuna Santiago Impuesto 767410 Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOGISTIC WAY SPA Razón Social LOGISTICA EMPRESARIAL SPA R.U.T. 76.140.696-5 Sucursal LOGISTIC WAY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Global Servicio de Aseo y Desinfección de Móviles del SAMU SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCIÓN DE MÓVILES SAMU $ 4.039.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.039.000 $ 4.039.000

Total Neto	$ 4.039.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 767.410
TOTAL OC	$ 4.806.410