1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057474-118-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SUSCRIPCIÓN EN DIARIO LA TERCERA PARA SSMN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 825 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri #272, Independencia Comuna Independencia Impuesto 19734,54 Dirección de Envío de la Factura Maruri #272, Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA GC S.A. Razón Social COMERCIALIZADORA GC S.A. R.U.T. 76.058.347-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA GC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 Diarios 1 Unidad SUSCRIPCIÓN DIGITAL EN DIARIO LA TERCERA. Especificaciones técnicas en Formulario adjunto. SUSCRIPCIÓN DIGITAL EN DIARIO LA TERCERA. $ 103.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.866 $ 103.866

Total Neto	$ 103.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.735
TOTAL OC	$ 123.601