1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057474-17-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de impresoras. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-23-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 125 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR TRATARSE DE INSTITUCIÓN DE SALUD. Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272 Comuna Independencia Impuesto 17240,1543455 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACT S.A. Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN R.U.T. 96.609.940-2 Sucursal ACT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO MULTIFUNCIONAL POR 36 MESES, LINEA DE SERVICIO N° 3. SERVICIO DE ARRIENDO MULTIFUNCIONAL POR 36 MESES, LINEA DE SERVICIO N° 3. US$ 90.737,65 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 90.737,65 US$ 90.737,65

Total Neto	US$ 90.737,65
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 17.240,15
TOTAL OC	US$ 107.977,81