1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057474-173-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057474-82-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1389 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272 Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amaure Ingeniería Limitada Razón Social AMAURE INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.971.934-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Amaure Ingeniería Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101505 Ingeniería estructural 1 Unidad INFORME INGENIERO CALCULISTA DEMOLICIÓN UNIDAD DE DECOMISOS. REQUISITOS Y CONDICIONES EN FORMULARIO COMPRA ÁGIL INFORME INGENIERO CALCULISTA DEMOLICIÓN UNIDAD DE DECOMISOS. REQUISITOS Y CONDICIONES EN FORMULARIO COMPRA ÁGIL $ 492.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.660 $ 492.660

Total Neto	$ 492.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 492.660

Justificación de exención de impuesto