1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057474-203-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Servicio de Implementación Instalaciones Espacio Riesco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Norte R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1368 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Norte R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272 Comuna Independencia Impuesto 214475065,84 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE CONVENCIONES SANTIAGO S A Razón Social CENTRO DE CONVENCIONES SANTIAGO S A R.U.T. 96.946.650-3 Sucursal CENTRO DE CONVENCIONES SANTIAGO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80131502 Arriendo de instalaciones comerciales o industrial 1 Unidad no definida Regulariza Servicio de Implementación de Espacios, Instalaciones y Servicios de Apoyo Instalaciones CHH, Según Resolución Afecta N°00002 del 11-03-2021 Toma Razón Regulariza Servicio de Implementación de Espacios, Instalaciones y Servicios de Apoyo Instalaciones CHH, Según Resolución Afecta N°00002 del 11-03-2021 Toma Razón $ 1.128.816.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128.816.136 $ 1.128.816.136

Total Neto	$ 1.128.816.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.475.066
TOTAL OC	$ 1.343.291.202