1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057474-226-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2019 Nombre de la Orden de Compra TD Convenio Fund. Redes de Santa Clara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Norte R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 620 Usuario SIGFE Jorge Francisco Miranda vasquez Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por normativa Sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Norte R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272 Comuna Independencia Impuesto 24727179,5 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUND REDES DE SANTA CLARA - Casa Matriz Razón Social FUND REDES DE SANTA CLARA R.U.T. 73.329.300-4 Sucursal FUND REDES DE SANTA CLARA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101603 Servicios de cuidado personal en instituciones esp 1 Unidad no definida Trato Directo entre SSMN y Fundación Redes de Santa Clara Trato Directo entre SSMN y Fundación Redes de Santa Clara $ 130.143.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.143.050 $ 130.143.050

Total Neto	$ 130.143.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.727.180
TOTAL OC	$ 154.870.230