1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057474-283-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Agua Purificada Mes de Junio 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1963-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 770 Usuario SIGFE Jorge Francisco Miranda vasquez Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días por normativa sector salud Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272 Comuna Independencia Impuesto 15561 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PREMIUM S A Razón Social AGUA PREMIUM S A R.U.T. 96.682.060-8 Sucursal AGUA PREMIUM S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 42 Bidón   Servicio de Agua Purificada 20 litros mes de Junio 2019 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.900 $ 81.900

Total Neto	$ 81.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.561
TOTAL OC	$ 97.461