1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057474-393-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada 1057474-221-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2946 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri #272, Independencia Comuna Independencia Impuesto 159500 Dirección de Envío de la Factura Maruri #272, Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA ISABEL BRETT LUGO Razón Social ANA ISABEL BRETT LUGO R.U.T. 25.194.960-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANA ISABEL BRETT LUGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111805 Editores de video 1 Unidad no definida Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057474-221-COT25 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057474-221-COT25 $ 940.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.500 $ 940.500

Total Neto	$ 940.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 159.500
TOTAL OC	$ 1.100.000