1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057474-425-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos Rehabilitación Rural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3082 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por tratarse de Institución de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri #272, Independencia Comuna Independencia Impuesto 9063 Dirección de Envío de la Factura Maruri #272, Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Chileactivo Razón Social COMERCIAL CHILEACTIVO SPA R.U.T. 77.198.280-8 Sucursal Comercial Chileactivo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 1 Unidad Balón de 3 kilos   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 42251624 Máquinas de pesas para rehabilitación o terapia 1 Unidad Set obstaculo   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 1 Unidad Balón de 1 kilo   $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 49161603 Pelotas de baloncesto 1 Unidad Pelota de Basketball   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900

Total Neto	$ 47.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.063
TOTAL OC	$ 56.763