1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057474-43-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057474-39-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTIMADO CLIENTE, LAMENTO INFORMAR QUE AL LLEGAR LA OC AL PORTAL, NOS ENCONTRAMOS SIN STOCK DEL PRODUCTO SOLICITADO, Y SIN UNA PRONTA REPOSICION POR PARTE DE NUESTRO PROVEEDOR, DEBIDO A QUE EL PRODUCTO ESTÁ CON PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 295 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Adolfo Ibañez 263, Independencia Comuna Independencia Impuesto 1012107,2 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Ibañez 263, Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCM Razón Social SCM PHARMA SPA R.U.T. 77.337.544-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SCM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181818 Progesterona 15760 Cápsula 15.760 Cápsulas   $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.326.880 $ 5.326.880

Total Neto	$ 5.326.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.012.107
TOTAL OC	$ 6.338.987