1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057474-456-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de vigilancia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057474-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Norte R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1644 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN NORMATIVA SECTOR SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Norte R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272 Comuna Independencia Impuesto 5563200 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franco Felipe Razón Social PREMIUM SEGURIDAD LTDA R.U.T. 76.816.544-0 Sucursal Franco Felipe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 12 Unidad Servicio de Vigilancia Servicio de Salud Metropolitano Norte Servicio diurno y nocturno en dependencias SSMN $ 2.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.280.000 $ 29.280.000

Total Neto	$ 29.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.563.200
TOTAL OC	$ 34.843.200