1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057474-624-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS REHABILITACIÓN RURAL, SSMN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057474-55-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Norte R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2128 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Normativa sector publico Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Norte R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272 Comuna Independencia Impuesto 1140 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Rebeca Razón Social LILIANA GONZALEZ SILVA E.I.R.L. R.U.T. 76.661.781-6 Sucursal Liliana Rebeca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121731 Marcadores de identificación 1 Unidad MARCADOR AMARILLO,SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ÍTEM-11 Se oferta por MARCADOR AMARILLO,SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ÍTEM-11 Cantidad: 1 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 6.000
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TOTAL OC	$ 7.140