1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057474-803-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio Complementario Software - P. Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Norte R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3061 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días 45 días por normativa Sector Salud. Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Norte R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272 Comuna Independencia Impuesto 417,68 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA MEDIALOGISTICS LIMITADA Razón Social IMPORTADORA MEDIALOGISTICS LIMITADA R.U.T. 76.308.923-1 Sucursal IMPORTADORA MEDIALOGISTICS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-LP14 Instalación de sistemas 11   (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(202) ; SERVICIO POR US$0,01(89) US$ 202,89 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.231,79 US$ 2.231,79

Total Neto	US$ 2.231,79
Descuento	US$ 33,48
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 417,68
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.615,99